Изпълнение по договор за периода от 31.03.2015г.
|
Изпълнител |
№ на договор |
Фактура № |
Дата на фактура |
Дата на плащане |
Стойност с ДДС |
|
“ПЕРУН ККБ” ЕООД |
Ю5-301 |
7000002378 |
31.03.2015 |
03.04.2015 |
2,217.36 |
|
“РОЕЛ 98” ООД |
Ю5-302 |
0120010031 |
01.04.2015 |
03.04.2015 |
1,082.28 |
|
“ПЕРУН ККБ” ЕООД |
Ю5-301 |
7000002469 |
07.05.2015 |
15.05.2015 |
176.82 |
|
“ПЕРУН ККБ” ЕООД |
Ю5-301 |
7000002468 |
07.05.2015 |
15.05.2015 |
154.44 |
|
“ПЕРУН ККБ” ЕООД |
Ю5-301 |
7000002464 |
07.05.2015 |
25.05.2015 |
1,896.00 |
|
“ПЕРУН ККБ” ЕООД |
Ю5-301 |
7000002470 |
07.05.2015 |
25.05.2015 |
2,613.84 |
|
“ПЕРУН ККБ” ЕООД |
Ю5-301 |
7000002465 |
07.05.2015 |
25.05.2015 |
2,707.39 |
|
“ПЕРУН ККБ” ЕООД |
Ю5-301 |
7000002463 |
07.05.2015 |
12.05.2015 |
59.47 |
|
“ПЕРУН ККБ” ЕООД |
Ю5-301 |
7000002466 |
07.05.2015 |
29.05.2015 |
4,632.48 |
|
“ПЕРУН ККБ” ЕООД |
Ю5-301 |
7000002467 |
07.05.2015 |
29.05.2015 |
1,598.63 |
|
“РОЕЛ 98” ООД |
Ю5-302 |
0120010148 |
07.05.2015 |
28.05.2015 |
96.46 |
|
“РОЕЛ 98” ООД |
Ю5-302 |
0120010151 |
07.05.2015 |
28.05.2015 |
778.20 |
|
“РОЕЛ 98” ООД |
Ю5-302 |
0120010152 |
07.05.2015 |
28.05.2015 |
911.22 |
|
“РОЕЛ 98” ООД |
Ю5-302 |
0120010149 |
07.05.2015 |
28.05.2015 |
101.03 |
|
“РОЕЛ 98” ООД |
Ю5-302 |
0120010150 |
07.05.2015 |
28.05.2015 |
591.84 |
|
“РОЕЛ 98” ООД |
Ю5-302 |
0120010153 |
07.05.2015 |
01.06.2015 |
2,029.10 |
|
“РОЕЛ 98” ООД |
Ю5-302 |
0120010154 |
07.05.2015 |
16.06.2015 |
986.16 |