Изпълнение по договор за периода 27.05.2015г. - 30.09.2015г.
|
Изпълнител |
№ на договор |
Фактура № |
Дата на фактура |
Дата на плащане |
Стойност с ДДС |
|
“РОЕЛ-98” ООД |
Ю5-346 |
0120010238 |
27.05.2015 |
01.06.2015 |
86.40 |
|
“РОЕЛ-98” ООД |
Ю5-346 |
0120010283 |
04.06.2015 |
16.06.2015 |
60.12 |
|
“РОЕЛ-98” ООД |
Ю5-346 |
0120010236 |
27.05.2015 |
04.06.2015 |
230.40 |
|
“РОЕЛ-98” ООД |
Ю5-346 |
0120010307 |
11.06.2015 |
16.06.2015 |
261.60 |
|
“РОЕЛ-98” ООД |
Ю5-346 |
0120010308 |
11.06.2015 |
18.06.2015 |
163.08 |
|
“РОЕЛ-98” ООД |
Ю5-346 |
0120010303 |
10.06.2015 |
22.06.2015 |
224.40 |
|
“РОЕЛ-98” ООД |
Ю5-346 |
0120010344 |
19.06.2015 |
29.06.2015 |
208.80 |
|
“РОЕЛ-98” ООД |
Ю5-346 |
0120010324 |
16.06.2015 |
29.06.2015 |
360.24 |
|
“РОЕЛ-98” ООД |
Ю5-346 |
0120010377 |
26.06.2015 |
29.06.2015 |
49.38 |
|
“РОЕЛ-98” ООД |
Ю5-346 |
0120010434 |
07.07.2015 |
13.07.2015 |
55.50 |
|
“РОЕЛ-98” ООД |
Ю5-346 |
0120010425 |
06.07.2015 |
09.07.2015 |
180.36 |
|
“РОЕЛ-98” ООД |
Ю5-346 |
0120010415 |
02.07.2015 |
09.07.2015 |
183.72 |
|
“РОЕЛ-98” ООД |
Ю5-346 |
0120010477 |
16.07.2015 |
21.07.2015 |
111.00 |
|
“РОЕЛ-98” ООД |
Ю5-346 |
0120010465 |
16.07.2015 |
21.07.2015 |
369.55 |
|
“РОЕЛ-98” ООД |
Ю5-346 |
0120010389 |
30.06.2015 |
02.07.2015 |
464.36 |
|
“РОЕЛ-98” ООД |
Ю5-346 |
0120010467 |
16.07.2015 |
24.07.2015 |
562.56 |
|
“РОЕЛ-98” ООД |
Ю5-346 |
0120010592 |
24.08.2015 |
26.08.2015 |
767.24 |
|
“РОЕЛ-98” ООД |
Ю5-346 |
0120010605 |
27.08.2015 |
02.09.2015 |
410.12 |
|
“РОЕЛ-98” ООД |
Ю5-346 |
0120010650 |
03.09.2015 |
04.09.2015 |
532.22 |
|
“РОЕЛ-98” ООД |
Ю5-346 |
0120010655 |
04.09.2015 |
10.09.2015 |
678.30 |
|
“РОЕЛ-98” ООД |
Ю5-346 |
0120010644 |
03.09.2015 |
10.09.2015 |
224.23 |
|
“РОЕЛ-98” ООД |
Ю5-346 |
0120010711 |
18.09.2015 |
18.09.2015 |
266.40 |
|
“РОЕЛ-98” ООД |
Ю5-346 |
0120010695 |
14.09.2015 |
18.09.2015 |
585.46 |
|
“РОЕЛ-98” ООД |
Ю5-346 |
0120010751 |
30.09.2015 |
30.09.2015 |
38.88 |