Изпълнение по договор за периода 22.10.2014г. - 24.02.2015г.
|
Изпълнител |
№ на договор |
Фактура № |
Дата на фактура |
Дата на плащане |
Стойност с ДДС |
|
"Перун ККБ" ЕООД |
Ю5-301 |
7000001984 |
22.10.2014 |
31.10.2014 |
16.80 |
|
"Перун ККБ" ЕООД |
Ю5-301 |
7000001298 |
24.10.2014 |
31.10.2014 |
1178.88 |
|
"Перун ККБ" ЕООД |
Ю5-301 |
0120009362 |
15.10.2014 |
20.10.2014 |
532.68 |
|
"Перун ККБ" ЕООД |
Ю5-301 |
7000001990 |
27.10.2014 |
04.11.2014 |
593.52 |
|
"Роел-98" ООД |
Ю5-302 |
0120009459 |
12.11.2014 |
19.11.2014 |
1523.16 |
|
"Перун ККБ" ЕООД |
Ю5-301 |
7000002087 |
02.12.2014 |
15.12.2014 |
2215.52 |
|
"Перун ККБ" ЕООД |
Ю5-301 |
7000002096 |
05.12.2014 |
15.12.2014 |
19.01 |
|
"Перун ККБ" ЕООД |
Ю5-301 |
7000002134 |
16.12.2014 |
18.12.2014 |
5929.42 |
|
"Роел-98" ООД |
Ю5-302 |
0120009498 |
24.11.2014 |
03.12.2014 |
99.60 |
|
"Перун ККБ" ЕООД |
Ю5-301 |
7000002198 |
19.01.2015 |
23.01.2015 |
4858.07 |
|
"Перун ККБ" ЕООД |
Ю5-301 |
7000002195 |
16.01.2015 |
23.01.2015 |
261.60 |
|
"Роел-98" ООД |
Ю5-302 |
0120009656 |
17.12.2014 |
09.01.2015 |
1315.40 |
|
"Роел-98" ООД |
Ю5-302 |
0120009668 |
18.12.2014 |
09.01.2015 |
771.75 |
|
"Роел-98" ООД |
Ю5-302 |
0120009658 |
17.12.2014 |
09.01.2015 |
1504.95 |
|
"Перун ККБ" ЕООД |
Ю5-301 |
7000002258 |
10.02.2015 |
19.02.2015 |
235.86 |
|
"Перун ККБ" ЕООД |
Ю5-301 |
7000002288 |
24.02.2015 |
04.03.2015 |
2,169.00 |
|
"Перун ККБ" ЕООД |
Ю5-301 |
7000002289 |
24.02.2015 |
04.03.2015 |
24.00 |
|
"Перун ККБ" ЕООД |
Ю5-301 |
7000002342 |
20.03.2015 |
25.03.2015 |
8.76 |
|
"Перун ККБ" ЕООД |
Ю5-301 |
7000002344 |
20.03.2015 |
25.03.2015 |
1,400.40 |
|
"Перун ККБ" ЕООД |
Ю5-301 |
7000002345 |
20.03.2015 |
25.03.2015 |
39.84 |
|
"Роел-98" ООД |
Ю5-302 |
0120009978 |
23.03.2015 |
25.03.2015 |
194.92 |
|
"Роел-98" ООД |
Ю5-302 |
0120009980 |
23.03.2015 |
25.03.2015 |
1,382.75 |
|
"Роел-98" ООД |
Ю5-302 |
0120009884 |
24.02.2015 |
04.03.2015 |
133.99 |